周口师范学院审计处简介
岗位工作职责: r6.2qq1=8bp6;8S
一、贯彻执行国家审计法规和财经政策,加强学校内部经济活动审计监督的制度建设,坚持“一审二帮三促进”的工作原则,确定审计重点,安排实施审计项目; L,-7qP,!6SJ,;5x
二、对学校及所属单位的下列事项进行审计监督和评价: j9;5HK6.6KJ3+3q
1.财务计划预算、决算和执行情况; S2:5OW3.,hX29w
2.财务收支及其有关经济活动情况; S7+9Wq3.7rW,-1I
3.内部控制制度的建立和执行情况; X91PC4~5iN7:3f
4.固定资产的管理和使用情况; q1~7KG6~9OW,;3w
5.各种专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况; u5-,wM3-9lu5+2V
6.基建、修缮、道路管网、绿化、装饰工程的概算和预、决算; Y240P,+5DV3;9Z
7.仪器、设备购置及大宗物资采购及项目支出情况; F,~9fA1-7ra5~8S
8.有关部门负责人和主要经济管理人员的任期目标和经济责任情况; J3.6ES64Nm46b
9.国家财经法规和学校规章制度的执行情况; R3?8dI,:4z06;2H
10.签订经济合同的合法性和有效性情况; i4;2BQ2~9iD3.5E
11.校办企业、产业的资产、负债和损益情况; R4+7sG6!3Jc2=5J
12.基建工程、物资采购、服务项目的发包、招标情况。 y1.7iF6=7Gl5.8U
三、科研经费和大额支出使用等事项的审签; z5!,fb1?9La4,w
四、开展专项审计调查,参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策工作,在经济宏观控制方面当好学校领导的参谋和助手; y73pF9?9xq5!8I
五、根据工作需要,聘请兼职审计人员或委托社会审计机构完成审计任务; c,6uS7.4Zq,+7R
六、加强审计法规学习宣传,开展审计理论研究,组织审计人员进行业务培训; S3+4Mh8.5fK9~2e
七、开展后续审计,检查经学校批准的审计决定或审计意见的执行情况;提出改进管理、提高效益或进行经济处理和奖惩的建议; L,:8Gv1!8Ns6+2E
八、完成学校主管领导和上级审计机关交办的其他审计事项。 L1.6Qj8!70r6~2n
审计处工作原则
1、 必须执行国家路线、方针和政策,坚持政策性原则; j16fj4!5ng8=4F
2、 必须依法独立行使审计监督权,坚持独立性原则; W1:2Se9?9Ob3!3n
3、 必须从实际情况出发,实事求是,坚持客观性原则; V5.7HT4?,Ku5=,B
4、 必须保持审计结论和决定的客观公正性,坚持权威性原则; R9!4FN2.3AD9=,P
5、 必须走群众路线,密切联系群众,坚持群众性原则; A6.2Ka,:8pV,!40
6、 必须执行“一审二帮三促进”的方针,坚持建设性原则。 g39Fx1!9yz1!9I
审计处人员岗位职责
审计处处长岗位职责 r6,KY2~,i04-5k
在校长和主管校长的领导下,依据学校审计处岗位职责,主持审计处的全面工作。其主要工作职责: C2;7Ah5.9yF2-7M
1.组织全处工作人员学习贯彻国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度,开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育,加强审计队伍业务知识和技能培训,不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 S,.5SN8:,oK9~8X
2.召集和主持召开处务会议,传达上级部门和学校的有关精神,研究决定处内重大事项,安排布置工作。 k,=7PF,;,eB5+2K
3.根据上级部门的审计工作部署和学校工作计划,组织制订学校审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度,做好年终工作总结。 K7+9Pz6;9LD85m
4.组织审计人员实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购等各项审计,开展专项审计调查,检查各项审计工作的执行情况,听取审计反馈意见,确保审计工作质量。 M7.7sH4!9ez3=,x
5.审定审计项目,批准审计项目的实施方案,审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 K9!,cQ4+6Nh5-1v
6.参与学校基建修缮工程、大额物资采购项目等有关招标工作的审计监督,负责大额支出事项的审签工作。 H37Yk1~,rE2-6h
7.做好校内外有关单位的沟通协调工作,积极创造良好的审计环境,推动审计工作稳步发展。安排委托社会审计项目,与学校其他合同管理部门密切配合,严格合同管理,防范合同风险。 J,-4Fx9~,oM7:,F
8.参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策过程,提出改进管理、提高效益的建议,当好领导的参谋和助手。 x5+2Io3;3Yg3!,W
9.加强审计法规宣传,开展审计理论研究,搞好日常管理。团结和带领全处同志,爱岗敬业,勤奋工作,遵章守纪,廉洁自律,不断增强全处的凝聚力和战斗力。 M5!8Tv4+1Vw6?2H
10.负责处内财务、人事、信息化建设与管理工作; J5=4gB44Ph6-4e
11.及时向上级机关和主管校领导请示汇报审计工作及重大事项,争取学校对审计工作的理解和支持; b2-6er5-2Ih4;5L
12.完成校领导和上级审计机关交办的其他工作。 F,?7Vf2;4ZX,+4a
·审计处副处长岗位职责 N6?4rx2.2lw6.2F
在处长领导下,按照职责分工,抓好分管的财务审计、工程审计等项工作。其主要工作职责: J9.,rJ9!5DM6~4C
1.认真学习国家有关审计的法律法规、财经政策和学校的规章制度,加强主管科室工作人员的业务知识学习和技能培训,不断提高干部职工的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 m41md4:10O9-5X
2.参加处务会,学习贯彻上级有关指示,汇报分管工作,提出工作建议,讨论研究本处重大问题。 I8~3lx8~1Qf7-6W
3.参与制订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度,协助处长做好年度审计工作计划和年终工作总结。 x6?5kA8-4yh33i
4.根据处长安排,参加学校修缮项目的质量监督和竣工验收活动,参加学校大额物资购置以及对项目和承包商、服务商的考察活动;参与学校对外经济合同审签工作。 h,?4Oq1?9bo5+3m
5.按照审计工作计划,负责组织实施财务和工程项目审计,指导、督促和检查审计人员依法依规审计。 Y2?,QK7-9aN,=2z
6.负责审核项目审计组提交的审计方案、审计报告、审计意见书、审计建议和审计决定,听取审计反馈意见,确保审计工作质量。 n6,IH,:6Ou,.,Y
7.定期召开分管科室工作会议,分析解决审计过程中的困难和问题,对分管科室的工作提出建议和要求,督促检查工作任务完成情况及岗位职责履行情况。 O1~5D064bA8-1x
8.做好审计沟通和审计协调工作,为校内各单位提供审计咨询服务。 k5?6wh9=,MD1!1a
9.负责审计处网站的建设和管理工作,切实加强审计业务宣传力度,适时组织开展审计咨询业务。 N1.5nl6.8hj2;7U
10.协助处长做好处内日常管理工作,处长因公外出时,根据处长委托代行处长职责。 c1?4xz9+5dy9-9f
11.及时向处长汇报分管工作和重大事项,完成校领导和处长交办的其他任务。 l4?1uM5!,AS8~,A
·审计处科长岗位职责 X6?7Sj49Ec4.4E
在处长和分管副处长领导下,根据本处年度工作计划、阶段工作任务和科室工作职责开展工作,完成工作职责任务。 k,.6oq7:9fV7.2G
1.负责本科室的管理和业务工作,拟定本科室年度审计工作计划,经批准后具体组织实施; p1:2mH2?,dL43V
2.负责对基建工程项目、设备采购的招标及调研的过程进行审计,并对有关在建工程事项提供审计咨询。 h11vq5:6Dr17k
3.负责对所审项目的底稿进行整理,撰写审计报告、审计意见书及处理建议; X2?3AE,:3fq8!7v
4.定期向处长和分管处领导汇报审计工作,做好本科室年度工作总结; E2:9FP,=5ww86X
5.做好本科室人员的职业道德建设和业务学习工作,不断提高政治素质和业务水平; i6.,Xz6,IB9~5B
6.负责审计项目档案整理、归档等工作; o,~1ns,:8mu6?6L
7.完成处领导交办的其他工作。 g1?9qF3?6Ly3:,w
·审计处职员岗位职责 q8+9DG5-,vV4?6y
在处长、分管副处长和所在科室科长的领导下,根据本处科室职责和年度工作计划、任务开展工作,完成工作任务。 H5;60e5-1Qy4?9y
1.根据处室安排,做好本科室的相关业务工作的计划、任务落实工作; G5:2ke,,xS7!,E
2.做好对领导交办的有关审计项目的审计监督、服务工作,并对学校有关审计监督事项提供审计业务咨询; R2-9wU7?3jU5.7r
3.做好对负责的审计项目底稿的整理、撰写审计报告、审计意见书及处理建议工作; M5:9So6-6FM32M
4.定期向本处和科室领导汇报审计工作,做好所负责事项的年度工作总结; n2-,K08+6bK4=4j
5.积极参加处室职业道德建设和业务学习活动,不断提高政治素质和业务水平; x8-6Tu6;5ON4:2x
6.做好负责的有关审计项目的档案整理、归档等工作; Z7!7Kd9!2ZF,=6Z
7.完成处领导和科室领导交办的其他工作。 g4;9pt9!3Sd7.4B
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