周口师范学院审计处简介
岗位工作职责： a5=2Et,.6NG64U
一、贯彻执行国家审计法规和财经政策，加强学校内部经济活动审计监督的制度建设，坚持“一审二帮三促进”的工作原则，确定审计重点，安排实施审计项目； m6!5uW9:7CS,2N
二、对学校及所属单位的下列事项进行审计监督和评价： w1+7zA5=9lQ3!7Z
1．财务计划预算、决算和执行情况； A7+,Lq1?,UY84W
2．财务收支及其有关经济活动情况； Y81qy3=7Lq6+9o
3．内部控制制度的建立和执行情况； r8!4rm2:5Dw8?7j
4．固定资产的管理和使用情况； N26AN9=6BG12h
5．各种专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况； z5:2Zp3+3UA8-1O
6．基建、修缮、道路管网、绿化、装饰工程的概算和预、决算； q4=9ZQ9+2ca5=7X
7．仪器、设备购置及大宗物资采购及项目支出情况； a19VG2.5yK3+2t
8．有关部门负责人和主要经济管理人员的任期目标和经济责任情况； R84Gn3.6LT2~,T
9．国家财经法规和学校规章制度的执行情况； l,.2Hc3-4Xq9:8f
10．签订经济合同的合法性和有效性情况； M4+5yF,-8zn7;3v
11．校办企业、产业的资产、负债和损益情况； L88Kn1!2TM55c
12．基建工程、物资采购、服务项目的发包、招标情况。 N8:,ti5~6DA5:8d
三、科研经费和大额支出使用等事项的审签； P8-,eg4-5Wl7:7s
四、开展专项审计调查，参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策工作，在经济宏观控制方面当好学校领导的参谋和助手； R5!8BW3+3hO8~8X
五、根据工作需要，聘请兼职审计人员或委托社会审计机构完成审计任务； e8!2lE8;4Rz8+,B
六、加强审计法规学习宣传，开展审计理论研究，组织审计人员进行业务培训； C6+3Mf4!,YR5+9u
七、开展后续审计，检查经学校批准的审计决定或审计意见的执行情况；提出改进管理、提高效益或进行经济处理和奖惩的建议； w9+,CE3=3ku3.2d
八、完成学校主管领导和上级审计机关交办的其他审计事项。 R5.,Ro8:5mu6~,M
审计处工作原则
1、 必须执行国家路线、方针和政策，坚持政策性原则； X7=7au7~9QW9~9Y
2、 必须依法独立行使审计监督权，坚持独立性原则； 02:4Fr1?8Jl8~4B
3、 必须从实际情况出发，实事求是，坚持客观性原则； a2~6ye92XO2=1z
4、 必须保持审计结论和决定的客观公正性，坚持权威性原则； W5-6Bf1-,oj5+3G
5、 必须走群众路线，密切联系群众，坚持群众性原则； a2=4Pa6=9fT8-,s
6、 必须执行“一审二帮三促进”的方针，坚持建设性原则。 K8=,wV7~3qs2.9v
审计处人员岗位职责
审计处处长岗位职责 R9=3vV4:6mH1+9p
在校长和主管校长的领导下，依据学校审计处岗位职责，主持审计处的全面工作。其主要工作职责： k6?9AN9-3gn7+1S
1．组织全处工作人员学习贯彻国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度，开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育，加强审计队伍业务知识和技能培训，不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 N3:6GZ7+5BY7=,l
2．召集和主持召开处务会议，传达上级部门和学校的有关精神，研究决定处内重大事项，安排布置工作。 l8~8yf8;6GY,=7u
3．根据上级部门的审计工作部署和学校工作计划，组织制订学校审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，做好年终工作总结。 c6?9RP6;20n3;1p
4．组织审计人员实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购等各项审计，开展专项审计调查，检查各项审计工作的执行情况，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 r,8ql8~9Wp5=9h
5．审定审计项目，批准审计项目的实施方案，审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 i1!5Xq2-4jR7.1z
6．参与学校基建修缮工程、大额物资采购项目等有关招标工作的审计监督，负责大额支出事项的审签工作。 P,-7kS9.,RY2~4X
7．做好校内外有关单位的沟通协调工作，积极创造良好的审计环境，推动审计工作稳步发展。安排委托社会审计项目，与学校其他合同管理部门密切配合，严格合同管理，防范合同风险。 I3?6Cr5.7EE2-9u
8．参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要财务制度的调研和决策过程，提出改进管理、提高效益的建议，当好领导的参谋和助手。 o2-2um2;9U08;9u
9．加强审计法规宣传，开展审计理论研究，搞好日常管理。团结和带领全处同志，爱岗敬业，勤奋工作，遵章守纪，廉洁自律，不断增强全处的凝聚力和战斗力。 Y4!4mh9=5BL8?2w
10．负责处内财务、人事、信息化建设与管理工作； p2~9qe8?,Gu6.4Z
11．及时向上级机关和主管校领导请示汇报审计工作及重大事项，争取学校对审计工作的理解和支持； O7~9Sa4.,Tq9?5H
12．完成校领导和上级审计机关交办的其他工作。 I5!8NV7;9FI9+2D
·审计处副处长岗位职责 T6.4Kz4=2uY1;8x
在处长领导下，按照职责分工，抓好分管的财务审计、工程审计等项工作。其主要工作职责： M4-5pL3+5Yw2=7o
1．认真学习国家有关审计的法律法规、财经政策和学校的规章制度，加强主管科室工作人员的业务知识学习和技能培训，不断提高干部职工的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 A82WR,-3hk7~3y
2．参加处务会，学习贯彻上级有关指示，汇报分管工作，提出工作建议，讨论研究本处重大问题。 s6-3gJ5-9qf3;2T
3．参与制订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，协助处长做好年度审计工作计划和年终工作总结。 r1+80N,=5uV1?8o
4．根据处长安排，参加学校修缮项目的质量监督和竣工验收活动，参加学校大额物资购置以及对项目和承包商、服务商的考察活动；参与学校对外经济合同审签工作。 y5~8kE4~5WP2!8s
5．按照审计工作计划，负责组织实施财务和工程项目审计，指导、督促和检查审计人员依法依规审计。 B8!80z5?,Eb1-4A
6．负责审核项目审计组提交的审计方案、审计报告、审计意见书、审计建议和审计决定，听取审计反馈意见，确保审计工作质量。 p4~3R08;7uh7!6V
7．定期召开分管科室工作会议，分析解决审计过程中的困难和问题，对分管科室的工作提出建议和要求，督促检查工作任务完成情况及岗位职责履行情况。 L1?3AT1.1Is7~1y
8．做好审计沟通和审计协调工作，为校内各单位提供审计咨询服务。 C2;6mM7-2iX1.3m
9．负责审计处网站的建设和管理工作，切实加强审计业务宣传力度，适时组织开展审计咨询业务。 s1;3Lj2.6Iz1;1x
10．协助处长做好处内日常管理工作，处长因公外出时,根据处长委托代行处长职责。 b8:,vP2;1WP8~8C
11．及时向处长汇报分管工作和重大事项，完成校领导和处长交办的其他任务。 O1.5qE6~,PX9.7t
·审计处科长岗位职责 p6:6iy86Gt4;8s
在处长和分管副处长领导下，根据本处年度工作计划、阶段工作任务和科室工作职责开展工作，完成工作职责任务。 z,+,No9?9QM2~8V
1．负责本科室的管理和业务工作，拟定本科室年度审计工作计划，经批准后具体组织实施； g7~2lf7+3ZG7.4q
2．负责对基建工程项目、设备采购的招标及调研的过程进行审计，并对有关在建工程事项提供审计咨询。 w8?3mf72Kj4!4O
3．负责对所审项目的底稿进行整理，撰写审计报告、审计意见书及处理建议； d1:7fm7;7sm1=,H
4．定期向处长和分管处领导汇报审计工作，做好本科室年度工作总结； L3-5pc3=1dq6.6G
5．做好本科室人员的职业道德建设和业务学习工作，不断提高政治素质和业务水平； t3:9ZY23qE2:1P
6．负责审计项目档案整理、归档等工作； G,-9hz2-8KL,=8b
7．完成处领导交办的其他工作。 R8,UT3-5Jd4?7m
·审计处职员岗位职责 P7!9Ax1-4Iv4?4f
在处长、分管副处长和所在科室科长的领导下，根据本处科室职责和年度工作计划、任务开展工作，完成工作任务。 b3;6Al3!2nq9:9V
1．根据处室安排，做好本科室的相关业务工作的计划、任务落实工作； Z2?20U9+5Rr8:5f
2．做好对领导交办的有关审计项目的审计监督、服务工作，并对学校有关审计监督事项提供审计业务咨询； j1~1lQ6?7MD5=7S
3．做好对负责的审计项目底稿的整理、撰写审计报告、审计意见书及处理建议工作； d6:5fW6;8EP7-8o
4．定期向本处和科室领导汇报审计工作，做好所负责事项的年度工作总结； e2?2AC,:9Zg2~,D
5．积极参加处室职业道德建设和业务学习活动，不断提高政治素质和业务水平； r3;,f0260U9+3Q
6．做好负责的有关审计项目的档案整理、归档等工作； O1-6hu2.3mM5!2n
7．完成处领导和科室领导交办的其他工作。 G2?2hg,!,FU7+,k
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