中国矿业大学审计处简介
中国矿业大学审计处成立于1985年,为学校内设审计机构，在学校主要负责人和协管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部 审计工作规定》，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，独立开展内部审计业务，认真履行审计职责, 对学校主要负责人及协管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。现阶段，审计处开展的主要业务有领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程审计、专项资金审计、内部控制等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。审计处设经济责任审计科、工程审计科、专项审计科三个科室，有专职审计人员9名。 n3?8Ok3.1kF9;4u
科室职责
经济责任审计科工作职责： J9+3mP7.6AP6;8Z
1、负责经济责任及财务收支审计制度的建设； v8+7ds1-4Pe3:8E
2、负责领导干部任中、离任经济责任审计； C6?7AM2+1WH3~8i
3、负责财务收支审计以及财务收支为基础的其他审计； h9.8np1-6Zr7+,z
4、负责科研经费结题财务决算审签； j3!6Gn6+2aZ9+1U
5、负责学校银行对账单审核、审签； W77PT9.6ex7~2K
6、承担学校经济责任审计联席会议办公室工作职责； h3.4Gy38oG9;9Y
7、负责审计处办公室综合管理工作（收转发上级文件、审计处上报公文与报表、 z3-,bF,=1bD7+,v
业务接待、办公用品领用、公章管理、处务会议记录等）； J6.,YB96TI9-9Y
8、负责审计资料归档； d89wI,=,Sq2,t
9、负责审计处固定资产管理； m8;9OJ5:1ML63T
10、负责财务核算系统审计终端查询机使用管理； F2=5MP7.4lJ4~3C
11、负责学生助理的使用与管理考核； s5?3hZ7?,HG3+9n
12、完成学校和处领导交办的其他工作。 A4.,OV,-4cN25m
工程审计科工作职责： c3:1DE,?5Yj2~,0
1、负责工程审计制度建设； O3+4uF9-1Hx9-2c
2、负责学校大中型建设工程项目全过程跟踪审计； f9.1LB,+1Xh4?5a
3、负责学校基本建设项目工程竣工结算审计； I,:9nd3.1Bk7!5h
4、承担学校5万元以上的修缮装饰工程项目的竣工结算审计； M3-1Sl2-7X05+6C
5、参与建设、修缮装饰等工程项目的部分招投标工作； A7~1Fm95Uw3-10
6、负责办理工程审计业务招标及委托事宜，做好委托审计项目的安排、组织、协调工作，并对审计结果进行质量控制和复核； p2=7nT5!5oi1;6n
7、提供与工程审计相关的咨询服务； I5-7nm9?5BC5;8z
8、负责工程审计资料的统计、管理、上报工作，负责工程审计项目档案的整理及保密工作； T3;3Bz3+9Id7+1a
11、负责审计处网站的建设与维护； H7?4UE5~5OC3?1B
12、负责审计管理信息系统的开发与维护； K8=3cx5=9SV4:4i
13、负责处内计算机的管理与维护； V1~5gh2~9vv6?2Y
14、完成学校和处领导交办的其他任务。 c6;7wn4!4oe9:7t
专项审计科工作职责： T8?9K01?4h099u
1、负责专项审计制度建设。 p2:1sy21jR4.3u
2、对学校取得的“985优势学科创新平台”、“211工程”等教育专项资金进行审计和监督。 x5-1Dy7+3XU9~7t
3、对学校承担的科技支撑计划、“973计划”、“863计划”等科研经费专项资金进行审计和监督。 d6?9Kb36xD17B
4、根据国家及上级部门和学校要求，对重点专项资金开展全过程跟踪审计。 e5?3Eg2!6kg4~,F
5、对内部控制制度的健全性和有效性进行审计调查。 H3-2Sp7?7CQ3!3G
6、对学校物资采购及管理进行审计和监督。 N9!2un9?,Qd69K
7、配合综合审计科、工程审计科做好干部经济责任审计和工程审计工作。 E1+9oM5-5pz8?4U
8、配合审计处党支部和工会小组开展相关工作。 I2:,0l,.9pk590
9、负责审计处人员经费发放工作。 L6-60x5;7dS8=,V
10、负责审计处学习资料订阅和管理。 u3=9Rn,?7jq4!5O
11、完成学校和处领导交办的其他任务。 I4+8bn4=3lf1;,c
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