南开大学审计处简介
在校领导直接领导下，依据国家法律、法规和政策以及学校的规章制度，对学校及所属部门、单位（含占控股地位或者主导地位的单位）的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行监督和评价，包括学校预算执行情况和决算，基建、修缮、装饰等工的预算、结算，国有资产的管理和使用，内部控制制度的建立和执行，校办企业的资产、负债和损益；根据学校有关部门的委托，对有关单位行政负责人和校办企业厂长（经理）的经济责任进行审计对校办企业的合并、分立和注销前进行审计；学校授权和上级单位及校领导交办的其他审计项目。 Z91aC6=2vB7?2e
内设机构
一、审计处部门职责 O7-8Rj9!1rm5:7j
（一）部门负责人岗位职责 Y,+9hO6:3YB4!7Z
1、审计处处长岗位职责 y7+7av8=4RJ9,I
⑴主持全面工作，并为本单位党风廉政建设、安全稳定、财务与资产管理等的第一责任人； e5.6Zz,~7kM,!7A
⑵组织拟定学校内部审计规章制度，加强审计工作的制度化、规范化； W4?6Oj8=6Iz9;,v
⑶根据学校事业发展规划，组织制订学校审计工作规划并组织落实； e7:1dE1-7pO4.3I
⑷按照上级部门的工作安排和要求，结合学校年度工作要点和审计工作实际，组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施； m8;3lE77rl5;1X
⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定，保证审计工作质量，督促审计意见和建议的落实，提高审计成果的利用效果； I1!9lh5=5FT6-3Q
⑹主持召开处务会及处业务会议； n6=3dF3=9FP6:8C
⑺做好审计沟通和协调工作，负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作； F8+,wc4-5rO81z
⑻组织完成年度审计工作总结； b5!3FR1;3KP4+4C
⑼加强审计人员队伍建设，根据审计工作需要，组织审计人员业务培训，开展审计理论研究，提高审计人员政治、务素质； f6?1RY1.,Nx7:,l
⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。 K,;1wN3.5hp1;,t
2、审计处副处长岗位职责 b6~4tq1!3GJ2:8A
⑴根据职责分工，协助处长做好分管的业务工作； k3?2sZ8:3By1+1g
⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划； H1;,0Q6=90B4~,l
⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施，规避审计风险，检查、督促审计意见和建议的落实； n6;3Tk2?,pU7:4K
⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等，保证审计工作质量； k1~,fD,?5xp3:5N
⑸经处长授权，主持召开处务会及处业务会； U9:4rk9=6WT6-,W
⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议； e,:5ma4!6CP4;4t
⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作； d6-7Rk4+3YP1-9r
⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作； V77NX7?6fF68s
⑼完成领导交办的其他工作。 W9?7KJ1~8jt8!7o
（二）内设机构岗位职责 M9!,PC2=5Rq1~2b
1、财务审计科科长岗位职责： l8:8po7~3Di3!1g
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； h1=1ao5?6TM8=1I
⑵按照年度工作计划，组织实施对学校及其下属单位的预算执行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项； B2;6FA,;5Rq5=8M
⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调； c1;6AJ4+4yz2!4K
⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议； h8.8Cq9+6YU1;3r
⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； U4:3Ky7-9xw7,T
⑹按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； c6.4Fc8,QQ3=9x
⑺完成领导交办的其他工作。 j5~,Kb3-5l05-8Z
2、工程审计科科长岗位职责 C59Dj2-6tJ2+4J
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； r3~5P01.,Ic92T
⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项，检查、复核审计结果； L,:4Wh4.1LP1+6m
⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计； m8:2zQ9;3CR2!7i
⑷对委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通和监督，确保审计质量； e62mS3!4Tc4?,K
⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作，认真履行监督职能； v8.4wL7.1HA,~40
⑹协调和沟通与相关部门的工作关系； z9.9a03+3at5-3x
⑺负责组织工程审计资料的整理、归档、保管、使用； T6~7eV2+3PT37q
⑻提出改进和加强审计工作的意见和建议； v3,mv2:6HN3?8N
⑼做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； l3=,Zg7-1gs5-4o
⑽按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； P2;3ar8=20F1+4t
⑾完成领导交办的其他工作。 G6:5BA4?5kx2-7E
二、项目负责人、项目成员岗位职责 s5-2iI8~4im8~7f
（一）项目负责人岗位职责 D7+9RU4=9H01;1h
⒈组织审前调查，编制审计方案，进行人员分工和任务分配； m8-6zz1-9rT6!5b
⒉起草并向被审计单位（人）下达审计通知书； U1.,Hw8!7iK6:,f
⒊按照批准的审计方案组织项目实施，指导、检查项目成员的工作，复核审计证据，综合审计工作底稿，保证审计质量； p4;1bs45KO1?7Y
⒋负责与被审计单位（人）及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通； S8:4pi1+5fW1?7w
⒌起草审计报告，向处领导报告工作，重大项目向处业务会报告工作； r6.3nw5-3RE5?4i
⒍负责与被审计单位（人）进行交流，征求对审计报告征求意见稿的意见，对被审计单位（人）提出的意见进行复核，提出是否修改审计报告的建议，向处领导报告，重要事项向处业务会报告； D5!2ld,2HW2.6e
⒎向被审计单位（人）下达学校领导批准的审计报告； r1~5w02:,YS5;6X
⒏检查审计结论和审计决定的落实情况； S1!7fQ7;4ZQ85I
⒐对审计资料进行整理、归档。 J7;2mG3.1eQ7=6D
（二）项目成员岗位职责 S9!,we9-9yB,~1V
⒈协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订； g3:3hQ4!6Mm9!3P
⒉对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议； x8?7qI6-6mB6!1v
⒊按期完成分工范围内的审计事项，取得审计证据，编制工作底稿，保证工作质量，接受项目负责人和相关领导的复核和检查； A7.9Mb1?1Tl9-2V
⒋协助项目负责人起草审计报告； A8.4Og5.2Qn7-2z
⒌协助项目负责人做好与被审计单位（人）的交流和审计报告征求意见稿的修订； F4:7wt3!9rB3?6n
⒍做好审计资料的整理和归档工作； x2?9MJ5!2UR3=1y
⒎完成项目负责人交办的其他工作。 o4;3Qa,=9XO4-1s
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