南开大学审计处简介
在校领导直接领导下，依据国家法律、法规和政策以及学校的规章制度，对学校及所属部门、单位（含占控股地位或者主导地位的单位）的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行监督和评价，包括学校预算执行情况和决算，基建、修缮、装饰等工的预算、结算，国有资产的管理和使用，内部控制制度的建立和执行，校办企业的资产、负债和损益；根据学校有关部门的委托，对有关单位行政负责人和校办企业厂长（经理）的经济责任进行审计对校办企业的合并、分立和注销前进行审计；学校授权和上级单位及校领导交办的其他审计项目。 O6?4mS3:8bq6!9x
内设机构
一、审计处部门职责 V2?5Sm6:3Nl3,W
（一）部门负责人岗位职责 k7;4ox9+5me,~3m
1、审计处处长岗位职责 K5+3Nb1~,TI,?6j
⑴主持全面工作，并为本单位党风廉政建设、安全稳定、财务与资产管理等的第一责任人； T6~7Xo6.3RX,=3x
⑵组织拟定学校内部审计规章制度，加强审计工作的制度化、规范化； H3?1Ro4+1xY7-8J
⑶根据学校事业发展规划，组织制订学校审计工作规划并组织落实； f4;6DV1!8bw9=8Y
⑷按照上级部门的工作安排和要求，结合学校年度工作要点和审计工作实际，组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施； F9.60C6~9zR3~9c
⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定，保证审计工作质量，督促审计意见和建议的落实，提高审计成果的利用效果； W1?6Xx25Pf3~1d
⑹主持召开处务会及处业务会议； P3?5Xu35xf3;5Z
⑺做好审计沟通和协调工作，负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作； X7?8tf3?6XX2+5R
⑻组织完成年度审计工作总结； m2-8vT2?4ET5:5i
⑼加强审计人员队伍建设，根据审计工作需要，组织审计人员业务培训，开展审计理论研究，提高审计人员政治、务素质； N7!4sg2?2OP4+2T
⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。 O38Qn5-4Vj4+8b
2、审计处副处长岗位职责 s3=5yn3?2Zm5!7W
⑴根据职责分工，协助处长做好分管的业务工作； D7!4Tz4=5Fq2=20
⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划； H8;9PP1~5tl3;8M
⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施，规避审计风险，检查、督促审计意见和建议的落实； D7+9RK1;10Q4.8J
⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等，保证审计工作质量； q5+50h5+9qO3:1J
⑸经处长授权，主持召开处务会及处业务会； V8:8SV6=8wn6.3V
⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议； F6-7iB7!8Rs5:4d
⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作； W2~5An7!6MQ9+3F
⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作； v87bd,-4ay9:6s
⑼完成领导交办的其他工作。 k3=8vi5.3Qz64v
（二）内设机构岗位职责 p8~3RW1;9mY8-4s
1、财务审计科科长岗位职责： l2-,rf5-9Qq6:4t
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； d7;4vY4~8Zf9.8y
⑵按照年度工作计划，组织实施对学校及其下属单位的预算执行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项； D,-2XD5?6xS6~4t
⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调； h4;,td3-1uE4=9P
⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议； v3+4wY1.40T8?4L
⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； T1.5vS6+2wi6-3z
⑹按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； J7~,RK2.5jU4:,J
⑺完成领导交办的其他工作。 I9:4Dt8~5sB6;5q
2、工程审计科科长岗位职责 g7+7tN6:9Tk6=7o
⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考； g9~,NL7!,tQ,-7r
⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项，检查、复核审计结果； t5.7DN5:3Dv7?4k
⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计； Z3;9kl2!4qk9+,A
⑷对委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通和监督，确保审计质量； X2~2zP24tk4+,h
⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作，认真履行监督职能； Q48gl1;9Uf2-8Y
⑹协调和沟通与相关部门的工作关系； X5-1pK2:6US8:9q
⑺负责组织工程审计资料的整理、归档、保管、使用； D3?7Dl76ZY9-5m
⑻提出改进和加强审计工作的意见和建议； l1?2LL8-5CN2;,d
⑼做好本科年度工作总结和相关数据的汇 President 计； s7+6Ul6~9Zx6:,P
⑽按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责； l87ww,~2Cp7-6e
⑾完成领导交办的其他工作。 s5!8bT4~9Ot7.9j
二、项目负责人、项目成员岗位职责 x1~7Nq6?3mi,-7u
（一）项目负责人岗位职责 s3=8ZG8-5Ls4:8a
⒈组织审前调查，编制审计方案，进行人员分工和任务分配； W5+3wZ7-6b02=,N
⒉起草并向被审计单位（人）下达审计通知书； A4;1QO81RJ1-4y
⒊按照批准的审计方案组织项目实施，指导、检查项目成员的工作，复核审计证据，综合审计工作底稿，保证审计质量； X,-5dh,2Td,-2G
⒋负责与被审计单位（人）及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通； H7!9MW,=9yQ4;9L
⒌起草审计报告，向处领导报告工作，重大项目向处业务会报告工作； t7?4RH5+1WD8+1T
⒍负责与被审计单位（人）进行交流，征求对审计报告征求意见稿的意见，对被审计单位（人）提出的意见进行复核，提出是否修改审计报告的建议，向处领导报告，重要事项向处业务会报告； p5+4Eh4+6Cl4;8A
⒎向被审计单位（人）下达学校领导批准的审计报告； V82IK9~5Le1;1f
⒏检查审计结论和审计决定的落实情况； n4:4ZG7-4gP1!8n
⒐对审计资料进行整理、归档。 O5~1Sl8?4OU9.1Q
（二）项目成员岗位职责 U7+8Nn7?5zD,;4d
⒈协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订； H3~2yx8:8TO4~1X
⒉对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议； h3-9DQ18Vs3+9G
⒊按期完成分工范围内的审计事项，取得审计证据，编制工作底稿，保证工作质量，接受项目负责人和相关领导的复核和检查； L2:7It9?,Vv43Y
⒋协助项目负责人起草审计报告； u,~3hj77yP,!5z
⒌协助项目负责人做好与被审计单位（人）的交流和审计报告征求意见稿的修订； H3.7FG9-9lu8~9J
⒍做好审计资料的整理和归档工作； O8!5tu1+3AX,!,s
⒎完成项目负责人交办的其他工作。 q9?7mH4!,PZ3:3l
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