南昌大学审计处简介
南昌大学审计处成立于1993年,是江西省高校成立最早的内部审计机构,在校长直接领导及分管校领导协管下,依法、独立行使内部审计职能,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和监督,接受中国内部审计协会的行业管理。2019年,学校成立党委审计委员会,进一步加强党对审计工作的领导,健全党领导审计工作的体制机制。根据国家有关法律法规,审计处履行如下工作职责: E2!,uq4~9Cw5:8q
一、对学校及所属单位以下事项进行审计 r,+5dv1?9UJ6:4Z
(一)贯彻落实国家重大政策措施情况; H1;7EP57ai6~5h
(二)发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况; K6;1OM3!8tM8:2h
(三)财务收支和预算管理以及执行财经政策、遵守财经纪律情况; W1.2jW3+9tP2:6h
(四)固定资产投资项目情况,包括招标采购情况,基本建设、维修改造项目的招标控制价、竣工结算等全过程管理情况; E6;4ub5=4Wq1.8E
(五)内部控制及风险管理情况; K,,hK,!7cI7.2J
(六)资金、资产、资源的管理和效益情况; l1~8vY3~8bp8;3w
(七)办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况; s,!5hm,~5OM4?9a
(八)学校管理的领导人员履行经济责任情况; Z2-4fY6=5AP9,0
(九)自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况; S4?9LR1.4JP1-7G
(十)境外机构、境外资产和境外经济活动情况; r8;5kB7!4JP2~7s
(十一)国家有关规定和学校要求办理的其他事项。 c2;3iu9:1gJ3=6i
二、对以下有关事项实行审签制度 d29Xj51BE9-3L
(一)校本级财务预算执行情况及决算的上报; 038Bi2-3vj1=9a
(二)各类科研经费结题项目上报; A5.4Vn3~1Qx7~6Y
(三)由学校承担责任的标的金额较大的经济合同、协议; l3!3UH3~,YX4-10
(四)基建、维修工程的结算; x,=4DX3?1fx1+3B
(五)校办产业关、停、并、转时的清产核资结果; h9+1rW15ji5+3r
(六)上级主管部门和学校决定需要审签的其他事项。 A,;3fk3;5zw9;2E
三、履行以下工作职责 l8;7JQ18Bz8.5g
(一)拟定年度审计计划,组织实施并落实审计项目和重要审计事项,开展专项审计调查,在审计实施过程中制止违法违规行为,提出整改建议; m7;,df6=7WY2?3u
(二)参加或列席学校有关会议,参与研究学校规章制度,提出审计意见和建议。拟定并完善内部审计规章制度; M8?5SF9.9bO9!,J
(三)推进并跟踪检查审计发现问题的整改落实工作; n5.3zP,=5HT1?1c
(四)加强审计管理,推进信息化建设,完善档案管理和保密制度; z1+8IQ,!1sW,?2h
(五)加强自身内部控制建设,合理设置审计岗位和职责分工,优化审计业务流程,有效防范审计风险; h8=4VI5?2Vf5;7V
(六)加强内部审计人员学习与培训,提升审计队伍建设水平; J8+2zB6;4Th9+1c
(七)完成国家规定和上级审计机构、主管部门以及学校要求办理的其他事项。 I7-3nK3=,ts14l
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