上海电机学院审计处简介
审计处是学校内部审计工作的专职监督部门。在校党委、校行政领导下，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、教育部《教育系统内部审计规定》等国家法律法规以及学校相关制度，围绕学校中心工作，制定实施学校年度审计工作计划。对学校各类与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性、有效性进行确认、评价、咨询，旨在促进学校管理持续地优化和改善，提高资源利用效益，完善风险控制和提高防范风险的能力，发挥内部审计的建设性作用，为学校为学校的发展保驾护航。 h9?7rU6!3gA9=5C
机构职责
1、按照国家法律法规及相关的学校制度，独立行使内部审计监督权，对学校及其所属单位、部门的经济活动开展审计监督。 r9;2Lh4-3iR75w
2、制定、完善、实施学校内部审计规章制度及工作计划，规范管理，防范风险，提高资金效益。 n3=,Gp4=3xk2-4y
3、对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计监督，检查执行国家和学校财经规章制度的情况。 d3!2pu7:3ER28T
4、组织实施学校预算执行和决算审计；对预算经费、各类专项经费的筹措、管理和使用进行审计和监督。 R79mg97Pv8:,B
5、对学校及所属单位的资产的购置、管理和使用情况进行审计。 K,?,q07:4gc4=7e
6、组织实施学校基本建设投资及建设、装饰、维修工程项目概（预）算执行情况、竣工项目结算情况进行审计；对基建、修缮等项目各阶段业务管理活动进行确认和评价。 l6=,Gv4-2pS9.4V
7、参与学校组织的各种投资项目、基建、修缮项目招投标工作，对相关的财务收支进行审计监督；对重要经济合同与有关部门进行审签。 L8.5Aa7=4OQ,?3M
8、对校属企业的资产、负债、所有者权益、损益情况和企业国有资产的管理使用效益、保值增值、执行国家和学校财经法规情况进行审计监督。 D6:7YR9~7Tw1~5G
9、接受组织部的委托，开展处级干部经济责任审计。对学校各部门、下属公司和经济实体的主要负责人进行离任和任期经济责任审计，督促落实审计整改。 i39CJ6?2Tw15e
10、配合上级对学校实施的审计和检查工作；协助外聘审计事务所开展审计工作并帮助解决审计中出现的新问题。 F3.2tM3?1Vp4+4H
11、对各类科研基金项目、专项资金项目的结算和决算；、固定资产的购置、报废处理；校属企业年度资产、负债、损益报表、关、停、并、转、注销时的清产核资；上级审计部门和学校决定需要审签的其它事项开展审签工作。 r7?3ue4-,UZ5;7i
12、监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的执行情况。 h5.5uT9.,fO3:7J
13、对学校和各部门的财务收支及有关经济活动提供审计咨询服务；接待有关来信来访，开展调查核实，做好反馈工作。 L,!8ad3=,Q02-9A
14、负责治安、消防、安全生产工作，开展安全活动，落实安全责任制。 T4=8Uo2:8Yr9!4E
15、完成上级、地方审计机关和学校交办的其他工作。 f5.,R05-6lf7~7l
岗位职责
审计处处长职责： o,.8Av1;6Ks,?3F
在主管校领导的领导下，主持审计处的全面工作。其主要工作职责是： m2=,aF8~5sJ9+9H
1．组织全处工作人员学习国家审计法律法规、财经政策和学校的规章制度，开展依法依规审计、增强服务意识和廉洁自律教育，加强审计队伍业务知识和技能培训，不断提高全处人员的思想政治素质、业务工作能力和服务师生的水平。 Z8;4nv,!3sS3+3k
2．组织制订学校审计工作规划和年度审计工作计划，主持修订完善学校内审工作的规章制度和处内管理制度，督办计划、制度的贯彻落实。 Q,=3PY9;2oL7?2E
3．主持召开处务会议，传达上级有关指示，安排布置工作，研究决定重大问题。 t8-,pT1+8oC,~8S
4．组织实施财务收支、预算执行、领导干部经济责任、基建修缮工程、物资采购、产业管理等各项审计，开展专项审计调查，检查各项审计工作的执行情况。 i3.9tn8?6wj,=7Y
5．审定审计项目，审核、签发审计报告、审计意见书、审计建议、审计处理决定以及各项上报材料。 g1~5yn4;1DI45U
6．参与学校重大经济活动、重大建设项目、重要合同和重要财务制度的调研和决策过程，及时向校领导请示汇报工作，提出改进管理、提高效益的建议，当好领导的参谋和助手。 C4+6gl5!90o8+8y
7．做好校内外有关单位的沟通协调工作。 p9?1BU2=2oJ3;5Q
8. 加强审计法规宣传，开展审计理论研究。团结和带领全处同志，爱岗敬业，勤奋工作，遵章守纪，廉洁自律，不断增强全处的凝聚力和战斗力。 Q8?2no,+6Ii2:8T
9．完成校领导交办的其他工作。 O1~2JH5;8cc,=8Z
财务审计主审职责： u5?7pu61zN8-3f
财务审计是学校对财务管理、领导干部经济责任、物资采购、科研经费管理、产业管理等相应事项进行审计的业务科室，在处长领导下，主要履行以下工作职责： x,8Yz7-,Tb4=6I
1、起草本科室年度工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。 H8:5yz3-5SZ18n
2、接受学校委托，具体负责进行以下审计工作： T8:9Nq8?7Tl9~8k
（1）负责处级领导干部经济责任审计。 W62hN3.6KY4;6T
（2）负责校内有关单位的财务收支审计。 O4=1Du,-5ke6~5X
（3）负责专项审计与调查。 A1!5wg8+4005?7w
（4）负责对外投资项目审计。 P4+8GJ4;8cu7,L
（5）负责对学校预算执行、决算以及预算外资金的管理和使用进行审计。 D,~4cU7+6Hr1-3U
（6）负责对校内财务管理、资产管理、采购管理、产业管理等内部控制的建立、健全与执行情况进行审计。 W6:5Qi8;4GL3.,R
（7）负责科研经费管理审计。 Z,6Oi5-8Uj3~,s
3、负责对学校仪器设备、物资、家具、图书等大额招标采购活动及产业管理等事项进行审计。 X4-3oy1+7cU7:6z
4、负责有关经济合同审签，严格合同管理，防范合同风险。 E5=7uY2;4Hs7?6d
5、对校内有关单位财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。 V6?4AK3?9er6+5X
6、其他工作，包括： l7~9ox3!7IC5;9H
（1）收集、整理、组织学习与工作相关的法规制度。 o2-5AO,;9ww5+2I
（2）向处领导提出修改、完善相关工作制度、流程的建议。 s8:8iu3~4wh2:7Y
（3）提出外聘社会中介机构或专家的申请建议，并负责对审计结论进行复审。 v6:1Zn9!,Xj8+5x
（4）负责审计项目的立卷、整理及保密工作。 c1!4bi1.7lb9?2u
7、完成处领导交办的其他事项。 a2?9qS9-2Pj6.5Y
工程审计主审职责： g,~2Cs8~2Qo5~4G
工程审计是学校对基建和维修工程开展审计的业务，在处长领导下，主要履行以下职责： c89NZ9?8Av5:2H
1、拟定年度基建、修缮工程项目的审计工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。 X5;3bo7?2OK,+3A
2、具体负责对学校基建工程、修缮工程工作的审计： c3~2nh2!3ip2~3w
（1）对内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。 03+9xw4.4EY3:6Z
（2）对前期报批报建工作进行审计。 e6?,Aj6-2Yw9:4q
（3）对造价管理进行过程审计。 h6:,sE11xm4;3P
（4）对招标管理进行过程审计。 p6=9ns9.8FO7+5t
（5）对工程款支付等事项进行审计。 W,~,fn27EJ6.3A
（6）对竣工决算进行审计。 V4:6jH9=7Yf7;4k
3、负责基建、修缮工程合同审计，严格合同管理，防范合同风险。 M5!10b,.6ZY7=2j
4、负责提出学校部分建设、修缮工程项目委托审计的建议，并做好委托审计项目的资料准备、沟通协调及审计结论复核工作。 R4=7dQ1!4su3=4d
5、其他工作，包括： s6!,SG2!2tJ6-3i
（1）收集、整理、组织学习与工作相关的法规制度。 Y68z01~,xK1+7l
（2）向处领导提出修改、完善工作制度、流程的建议。 U2;2ih,+1VE5-6V
（3）负责审计项目的立卷、整理、归档及保密工作。 Z4+7xh4~6fe3;8i
6、完成领导交办的其他工作。 c4!4Hr1:1rt84x
综合审计员职责： g,-1Sk4+60n2.3B
审计处综合审计科员是审计处工作正常运转的枢纽和服务平台人员。在处长领导下，主要履行以下工作职责。 r6=2aB2-3Xp2-8o
1、在处长的领导下，依法独立地开展审计工作。 T4+4Wd,;7Ep,=2A
2、担任项目主审或助审，做好审计资料的收集、整理工作，编制审计工作底稿，撰写审计报告或审计决定。 r4?9fx6!5r07?,X
3、做好审计过程记录，积极与被审计单位协调沟通，重大事项及时向领导汇报。 d8!1Af4-2lR27e
4、及时对审计项目档案进行立卷、整理、归档。 w68gN6!9PL8:2G
5、按照公文收取和发出程序收发公文并存档。负责办公会会议记录。起草审计处工作计划和总结。负责管理与使用印章，并做好登记备案工作。 L7;1jS6:9BC2;6N
6、物资及固定资产管理。负责管理处内日常办公用品，并根据需要提出日常办公用品购买计划。负责固定资产管理，根据实际情况提出固定资产更换计划，报处领导审批后送交有关部门并负责落实。 h7~8iz8:2bQ3!5t
7、财务工作。负责按照学校要求起草本处年度经费预算并报主管处领导审定。报销办公经费。 P,+1SL9-7dj1~8i
8、日常工作。 l5-6tV4=,0K9:4q
（1）协助主管处领导做好本处安全保卫工作。 B7;1ZI5;6jD7+5r
（2）负责安排对外交流接待和节假日值班工作。 m1~8hX6~9K03~60
（3）负责本处网页管理工作。 P5=4bT3!9JR9-5a
（4）负责本处办公环境的管理和维护工作。 e,+8do2-5Bu8.6z
（5）按照处领导的安排，参加对学校及所属单位相应事项的审计工作。 F,?8DK59UM4+5Q
9、档案工作。负责除业务档案外其他文件的整理工作，并总体负责本处全部文件的档案上缴工作。 E2~5Ih43RS3=1r
10、完成处领导交办的其他工作。 F8~6vC7+7Vh6+1x
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