东北师范大学审计处简介
东北师范大学审计处设立于1985年。三十余年来，经历了从无到有，不断发展壮大的历程。学校审计处现有专职审计人员8人，设财务审计科、工程审计科和综合审计科，主管校领导刘益春校长，协管校领导兰恒斌副书记。近几年来，审计工作坚持“为学校领导决策服务、为基层完善管理服务、为学校建设发展服务”的宗旨，以“求真务实、勤奋创新、追求卓越”为理念，以“降低办学风险、提高办学效益、促进依法治校”为目的，以“努力实现由传统监督型审计向现代管理型审计转型”为思路，以实现“一流的工作业绩、一流的工作质量、一流的服务水平”为目标，努力改善审计环境，尝试审计创新，砺炼审计队伍，打造团队精神。目前已形成以财务收支审计为基础、以经济责任审计、基建修缮工程审计、内部控制审计等为重点的覆盖全校经济活动的审计监督体系。 K,+4vp2!6JX5?5f
近年来，在学校领导的重视支持下，紧紧围绕学校改革发展大局，坚持以科学发展观为指导，坚持解放思想，与时俱进，全面履行内部审计工作职责，取得了显著的工作成效。2012年至2017年6月，共完成各类审计项目1629项，其中完成经济责任审计78项，完成工程审计1432项，其他类型审计19项；提出审计建议201条，审减金额1.01亿元。审计工作在加强和完善学校管理、规范经济活动秩序、提高办学效益、促进依法治校等方面发挥了积极作用。 V3=3sV7;3So3;2K
东北师范大学审计处2004年和2006年被吉林省审计厅两次授予吉林省内部审计先进单位称号，2002年5月和2008年9月被教育部两次授予全国教育审计先进集体称号，2005年4月和2008年5月被审计署连续两次授予全国内部审计先进单位称号。 I6-1Vi7=7GR,=3w
回顾过去，我们通过辛勤耕耘和不断探索取得了丰硕的成果；展望未来，新的形势充满机遇与挑战。目前，全体审计人员正踌躇满志，为实现学校世界一流师范大学的办学目标、为再创我校内部审计工作的新局面而努力奋斗。 n2~9gS8!2mB4~6v
机构职能
审计处是经学校授权，依据国家有关法律法规及上级部门和学校的相关制度，对学校范围内各类经济活动的真实、合法和效益及学校范围内各类内部控制的建立、健全和有效进行监督和评价的行政部门。 I7-1nN81qZ1:9k
其职能是：实施监督、评价、控制和提供咨询服务。 G2-2lQ,?4yC21X
机构职责
审计处的职责： J4!5XU7;2Ao8=5W
1.负责对学校中层单位主要负责人进行任期经济责任审计； T1-6DN8?2Nz5+3P
2.负责对学校的基建和修缮工程项目进行审计； E4?8nG1~4th4+8m
3.负责对学校财务预算执行及决算进行审计； T6;6fU3:4HU1!5a
4.负责对学校各二级独立核算单位的财务收支情况进行审计； o8=,HO4;4CZ1+8d
5.负责对校办企业、学校控股的合资企业、以学校为重要合作方的经营实体进行效益审计； F6:2ee,.3PR7;8d
6.负责对挂靠学校的有关社会学术团体、学会的财务收支情况进行审计； c6;6py45qA8~9D
7.负责对专项教育资金的管理和使用情况进行审计； O3=5ml63Oz6:2e
8.负责对学校固定资产的管理和使用情况进行审计； j5=8rW,=7nw99g
9.负责对学校各类型经济合同的签订情况、自筹基建经费的使用情况、校办产业清产核资结果、专项科研课题经费的使用结果等进行审签； v9;4Ik65ub550
10.负责对学校购买大宗物品、设备、材料的经济活动进行审计监督； j3-8GX65Yz7:8Z
11.负责对学校经济活动中重点、热点问题进行专项审计或审计调查； u5:1zV4:,bf1:6t
12.负责对学校及学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审或内部控制审计； g1:3gC,:7R09.8S
13.负责对学校领导、相关部门、各学院及附属企事业单位提出的有关经济事项提供审计咨询服务。 m9+3wK88VQ5!,I
工程审计科工作职责： e2?2Lw5.5mx6!7B
1.负责基建和修缮工程的预算、竣工结算审计工作； C9-6Fm1=8qk8-8B
2.协助处长做好对基建和修缮工程的招标监督工作； C72ra8?4HY4.5s
3.负责基建和修缮工程材料价格的跟踪审计及审计调查； c1=2Vh3-9dZ75G
4.负责对基建和修缮工程有关经济管理活动的真实性、合法性和效益性进行审计调查； t3~5VJ,+,wp3-3c
5.针对基建和修缮工程中的重点、难点问题提出审计咨询建议； 04-7Pe2?4lg8!,Z
6.负责对学校各类经济合同的审核及审签工作； S1-8tl6;8RS6;3p
7.完成处领导交办的其他工作。 z4:7Sk1-6E07!5w
财务审计科工作职责： A3:5gP6!1ZK6;2Z
1.负责学校中层单位主要负责人的经济责任审计工作； V9-9zl2-2BW2.6s
2.负责学校财务预算执行和决算的审计工作； F1:4l023Ap23l
3.负责学校二级独立核算单位财务收支情况的审计工作； v6;9Bc9!4dH,:6Y
4.负责挂靠学校的有关社会学术团体、学会的财务收支审计工作； D8-1FB6?3Oi6=8m
5.负责学校基建工程财务决算的审计工作； Z4~3ay8;5QI4+,b
6.负责学校各专项教育资金的管理和使用情况的审计工作； K8;5tK5?3uC2;7O
7.完成处领导交办的其他工作。 m9?,DQ5+4iJ3-4Z
综合审计科工作职责： z7.1TI8?1oN5~4b
1.针对学校经济活动中重点、热点问题开展专项审计和审计调查； N9=2dY3=9WN9;3p
2.负责学校所属各单位内部控制建立、健全和有效性的评审、测试工作； A3;1LC7!2CN7-2z
3.负责学校校办企业、控股的合资企业、以学校为重要合作方的经济实体的经济效益审计工作； O6;5Sg5~4sA5+4T
4.负责学校固定资产管理和使用情况的审计监督工作； p5~60R2-9Yk35Y
5.负责对学校领导、各学院、相关部门及附属单位所提出的有关经济事项提供审计咨询服务； o4+3xf6?6Cj6;2p
6.协调处内日常事务性工作； c9+2Bp1~4gY9-1e
7.完成处领导交办的其他工作。 B4?3O02-5HS1-,o
岗位职责
审计处处长岗位职责 ： m1~1hm3-1So7!7f
1. 主持审计处全面工作，分管工程审计科工作和综合审计科工作； h,~6vA,?8YW,?,Q
2. 负责组织制定年度工作计划，组织撰写年度工作总结； s1;3mm4;6Py8-8a
3. 负责组织实施年度工作计划，审核各科提交的审计报告、审计建议和审计决定； N7;5e03;,DM,-4A
4. 负责组织制定有关审计工作的各项规章制度和其他相关文件； I5?30O6?6yW7.9X
5. 负责审计队伍建设和思想政治工作； y7!6iq2~,DP1?8u
6. 负责审计干部的业绩考核工作； Y1=9yg2:,hE5.3O
7. 负责审计处经费的管理和使用工作； D4=1AI2-4uk2?5r
8. 负责向上级有关部门和学校领导汇报工作，以及与有关部门的沟通和协调工作。 Z7;,oQ5?5DD4?2i
9. 负责完成上级和学校交办的其他事项。 u8!7pO7?7hg7?7D
审计处副处长岗位职责 ： s5~5JN4:3HG9?5B
1. 协助处长组织落实审计处的全面工作； w5=4Xp1!4xw3+2Y
2. 协助处长分管财务审计科工作； D4~2kq9=,uM7;7B
3. 协助并配合处长完成年度工作计划、总结的撰写工作； v1?5aD6:9Jl5.5U
4. 负责审计项目工作底稿、审计报告、审计建议和审计决定的复核工作； e53Di45vA3!,E
5. 负责科研基金的审签工作； O8+1El9.9Af6+4f
6. 负责审计处行政事务工作和有关文件、规定的起草工作； p9:9Of4-4kX9.2Y
7. 协助处长抓好审计处自身建设； A8~6xi7;7WE3-7h
8. 完成处长交办的其他工作。 x9?,Hv26bb8!6C
工程审计科科长职责 ： 01;20f3?7Iu3!,t
1. 在处长领导下做好工程审计科全面管理工作； 01,PG3!7wW5;5g
2. 根据处内年度工作计划编制科内年度工作计划； T1~1XB,-4xy5!8P
3. 组织和带领科内人员完成好年度审计任务与项目，负责对科内人员的业务指导及审计项目的质量复核； J7-4pi6!3HU9.,Z
4. 负责工程外委项目（或外聘审计人员）审计事项的组织与实施，协调外部审计单位或外聘人员与被审计单位或部门、人员之间的工作关系； i1!5u027IA7?5O
5. 做好科室年度总结及相关资料的整理工作； g4-7WW6~3pb3,R
6. 负责组织科内人员开展定期的业务学习和专题研讨； k,!9ki4!,Rh2=5W
7. 完成处领导交办的其他工作事项。 X61Jy4+9TC9!8B
财务审计科科长岗位职责 ： U5.8yy2?8MG,;2Y
1. 在处长的领导下，全面负责财务审计科的各项工作； z2+6GD8!3fh7-5K
2. 根据处内年度审计工作安排，制定财务审计科的工作计划； G,.3yP8.4qy52t
3. 依据科内工作计划，负责审计项目的组织、实施、人员分工及业务指导； G6?4bF3+8LZ1?1O
4. 负责审计项目的审计方案复核、审计程序的确定和审计工作底稿的复核； M9;5Ui8:2Bi8+,f
5. 负责审计报告的质量考核，对审计分析、审计评价及审计建议进行复核； s7=,Xq41eT3-1B
6. 负责科内年度工作的总结及资料整理工作； e47Ks8-1pG4=9e
7. 负责组织科内人员开展定期的业务学习和专题研讨； R2~,kb1+8LZ7?,J
8. 完成处领导交办的其它工作事项。 V,3XZ1?7sb9:4K
综合审计科科长岗位职责 ： I6:8Rw2.1ce,+4f
1. 在处长的领导下，全面负责综合审计科的各项工作； k1~9Ek7!,tg5=7T
2. 根据处内年度审计工作安排，制定综合审计科的工作计划； G3.5vZ2!6Ki1:7a
3. 依据科内工作计划，负责审计项目的组织、实施、人员分工及业务指导； S,;8cS4~2TU3-2q
4. 负责审计项目的审计方案复核、审计程序的确定和审计工作底稿的复核； H5:9ox4=5lk9:7J
5. 负责审计报告的质量考核，对审计分析、审计评价及审计建议进行复核； A8+4lc7;9rU26G
6. 配合副处长完成审计处行政事务工作和有关文件、规定的起草工作； I,-2kk5-7IR67R
7. 负责科内年度工作的总结及资料整理工作； m1:7GJ8+1Mq8?4k
8. 负责组织科内人员开展定期的业务学习和专题研讨； C1:9pw4!9SN6;6U
9. 完成处领导交办的其它工作事项。 h7?4CU9;3Iz3:6E
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