成都理工大学审计处简介
成都理工大学审计处为学校内设审计机构，在学校主要负责人和主管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关规定，独立开展内部审计业务，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，认真履行审计职责，对学校主要负责人及主管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。审计处下设财务审计室和工程审计室两个科室，有专职审计人员5名。是一支由高级会计师、注册会计师、工程师组成的专业结构合理的审计队伍。现阶段，审计处开展的主要业务有校级预算执行审计、领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程结算审计和跟踪审计等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。 o21nK3!4Si4?2k
审 计 处 部 门 职 能
学校审计处是负责学校内部审计工作的职能部门，在学校党委和校长领导下，依据国家法律、法规和政策，以及学校的规章制度，独立开展内部审计工作，对学校相关经济活动及其内部控制进行审计监督，同时接受国家审计机关的上级的业务指导和监督，主要职责为： z3;6rn1.6Uz8;6V
1. 认真学习贯彻执行上级各项政策法规和学校规章制度，健全学校内部审计制度体系； q7?1Ab5;4SI9.3G
2. 对学校及所属单位贯彻落实上级、学校重大政策措施情况进行审计； W3-9rN8=6aM1-2A
3. 对学校及所属单位财务收支和预算管理情况进行审计； Q34gK8~3hY2~3R
4. 对学校及所属单位固定资产投资项目情况进行审计； f8+,CA8~,ZA1-5v
5. 对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计； L3:7WT9:4wE7=,n
6. 对学校及所属单位资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计； J7.2rg8-3qO3;1g
7. 对学校办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计； a,4Eg4-5eR6:,r
8. 对学校管理的领导人员履行经济责任情况进行审计； T62YB4=4vf2:4J
9. 负责法律、法规、规章规定与内部审计相关的其他事项; a5!5MM88XY8~8L
10. 完成上级审计机关和学校要求办理的其他事项。 y9~2ji1~4cM3=5G
处 长 工 作 职 责： X7!9AL4=3TU8;9d
1. 在学校党委、行政、主管校领导的领导下，全面主持审计处工作；重点抓队伍建设、管理规范化和防范审计风险工作。 P6+3UN35Ry9-8O
2. 根据国家和上级主管部门的要求，结合形势发展需要和实际情况，制定审计处长远发展规划和年度审计工作计划，负责组织实施。 U2!9Qc9+3RK1?,K
3. 依据国家法律、法规，负责组织制定和完善学校内部审计规章制度，并检查、督促制度贯彻执行。 V4?,Rj7?9Ig9;4h
4. 审定审计报告并报学校党委和校长审批。督促、检查审计意见和决定的执行情况。 z63CE2-2MW,!7S
5. 组织学校大型基建、维修工程项目的审计监督工作。 t5-8rf3~6Ci4:4D
6. 负责协调本处与被审计单位，以及校内外有关单位和部门的业务关系，及时向主管校领导汇报审计工作情况。 W6;3OG4?7rR6-7e
7. 组织对学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计等监督工作; W4=5By1?,KS9:2s
8. 负责审计处党建和安全稳定工作，负责审计处内部日常事务管理工作。 h6:3qf6.5Up,!2L
9. 负责审计处队伍建设和职工考核。 l2?2Qo9.5FQ66O
10. 完成学校领导和上级主管部门交办的其他任务。 j2+4pm9?9jh3.3T
副 处 长 工 作 职 责： X5!9WB1=9pw6~8L
1. 协助处长完成审计处的各项工作；分管工程审计科； W9~1BP8;,CW1.3S
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 D8?9uN4=1OS7-6A
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 Q2-6XQ9:4pL3.1n
4. 协助处长贯彻行政会议决议，做好上情下达、下情上达工作，参与处内外关系的协调等工作； P4=2hX3-2Ec2?9c
5. 负责指导监督各项工程审计业务实施及报告、报表编报等方面的工作；抓好工程审计质量控制体系建设，负责工程审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 L6-9dV1~9lf,~4f
6. 负责工程审计项目的对外委托事宜和质量把关。 h7!,MS5+8GZ,+7X
7. 协助处长负责审计处党建及廉政建设工作； i6;7Lr1!9ki6!2x
8. 协助处长负责简报和网站建设工作； D55XJ3?7oD22S
9. 认真落实处内的资产管理、档案管理、处内分配、工会活动等方面的管理工作； d8,Th9+5Gk,=3O
10. 完成领导交办的其他工作。 t5;2Uz9-1bv9=1c
副 处 级 审 计 员 职 责： N5.4Lt7=2Pq7!1F
1. 协助处长完成各类财务审计工作；分管综合财务审计科； L4;1bC9-8lu3.9U
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，并负责具体实施，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 x4=5JH4~,bu4-1p
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 e9:6Hn6-4wF43f
4. 协助处长负责学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计的组织工作； s5=9Dj4?6mI2?5S
5. 负责对本处人员进行业务技术指导、业务培训，组织开展审计理论研究等工作。 F2?9wV2~9jZ8=4P
6. 负责审计信息化建设，推动审计工作转型升级。 a41cq1?,Ey2~5X
7. 负责指导监督各项财务审计业务实施及各类报告、报表编报等方面的工作；抓好财务审计质量控制体系建设，负责财务审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 M1?4VA5;,rB9;2I
8. 负责财务审计项目的对外委托事宜和质量把关。 h2~6ti3!2EY7.1C
9. 协助校纪委做好涉及案件方面的账务查证工作，按规定提出处理、处罚的意见和建议；配合相关部门做好财务大检查、资产清查等工作。 E92Vt8!6tc9=4T
10. 完成领导交办的其他工作。 S8~,cU8?2Qf6.3F
综合审计科的主要工作职责： O,;9tK6+2iR3:1v
一、综合管理类 J1?5qq3.8Fg,-8U
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； Z4-1rt4=60O2-9F
2. 负责处内行政管理类规章制度、计划、方案、总结和信息报送稿件草拟； Y4=6PY5.9zg2=4z
3. 负责处内公文、会议、行政公章和处长签字章、网站信息、安全等工作管理； h8:6No5+9Um3:7D
4. 负责科室岗位职责和人员分工等人员管理； J5!8iI3~3oB,:7h
5. 负责处内预算申报、费用报销、绩效申报等经费管理； P3~3jK7~6hA,?7i
6. 负责处内资产物品、审计综合档案和财务审计档案等实物管理； M9.9RF2=6YA4.,H
7. 负责处内年终考核和和绩效发放方案的草拟工作； I3!6Ab5!5io4:5V
8. 负责与上级审计机关、行业协会的沟通和协调； a9;8Jj6:3b09+,D
9. 完成领导交办的其他工作。 F6~7lQ4:1vg9.6l
二、业务管理类 F8!70u7+4Cm,~1R
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； b,;2HN4.7qJ6!2y
2. 负责处内财务审计类规章制度、业务流程的草拟； U1:,Be,~5nB5!4O
3. 负责领导干部经济责任审计、预算执行审计、财务收支审计、内部控制审计、科研项目经费审计（审签）、专项审计调查等具体财务审计业务的实施； o6-8ly2-8Kv3-9i
4. 负责财务审计发现问题的整改监督工作； x6=2ye8+70V9;2z
5. 负责对财务审计类委托社会中介机构的监管； D,.2OR2.8Et,7y
6. 负责财务类审计年度计划、工作总结和信息报送相关部分拟定； t,+8ke,+5mD4.7Y
7. 负责财务审计档案的整理、归档等档案管理工作； M,+4US3?3pd2.6N
8. 完成领导交办的其他业务审计工作。 w8=,JG,:7c0,=9I
工程审计科的主要工作职责： F4;1Sw2+9xh7;5I
1. 认真学习贯彻执行上级相关工程法规和学校的各项规章制度； S2.8QV6.1ao6=5i
2. 负责处内工程审计类规章制度的草拟； H8:2vn4-4Fo5.60
3. 负责科室岗位职责和人员分工； s98VQ9~6tl,+,H
4. 负责工程项目竣工结算审核、跟踪审计等具体工程审计业务的实施； T9+,FZ1;3Bq1?8A
5. 负责工程审计发现问题的整改督促工作； q4;9cv73Bv9+2t
6. 负责对工程审计类委托社会中介机构监管； b7:2Sv3!90P8+4s
7. 负责工程审计年度计划、工作总结、信息报送相关部分的拟定； d5~,PA7=5yh1;9t
8. 负责处内审计人员的后续教育培训工作; d,-4cg8+7DF3~5I
9. 及时完成工程审计资料的立卷、整理、归档工作； N5.4Ny1~2rd1+4f
10. 完成领导交办的其他工作。 m3?8TT6~7kS6.9w
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