成都理工大学审计处简介
成都理工大学审计处为学校内设审计机构，在学校主要负责人和主管校领导的领导下，依据国家法律、法规及学校的规章制度，按照审计署《内部审计工作规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关规定，独立开展内部审计业务，认真执行中国内部审计准则和教育审计规范，认真履行审计职责，对学校主要负责人及主管校领导负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。审计处下设财务审计室和工程审计室两个科室，有专职审计人员5名。是一支由高级会计师、注册会计师、工程师组成的专业结构合理的审计队伍。现阶段，审计处开展的主要业务有校级预算执行审计、领导干部经济责任审计、财务收支审计、建设及修缮工程结算审计和跟踪审计等。多年来，审计在促进学校管理和廉政建设、防范经济风险、提高资金使用效益方面发挥了较好的作用。 j1!5Vk,-8ox8+1m
审 计 处 部 门 职 能
学校审计处是负责学校内部审计工作的职能部门，在学校党委和校长领导下，依据国家法律、法规和政策，以及学校的规章制度，独立开展内部审计工作，对学校相关经济活动及其内部控制进行审计监督，同时接受国家审计机关的上级的业务指导和监督，主要职责为： p8,dP7=2lu9!4O
1. 认真学习贯彻执行上级各项政策法规和学校规章制度，健全学校内部审计制度体系； h,+7ZD1!,FF6.4s
2. 对学校及所属单位贯彻落实上级、学校重大政策措施情况进行审计； Q3.5MO9;9Iy1;5F
3. 对学校及所属单位财务收支和预算管理情况进行审计； a2:6BD4.1mj6?6T
4. 对学校及所属单位固定资产投资项目情况进行审计； V,;9DV3+7Xa7!8y
5. 对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计； d1+7LO9~9PD8=,z
6. 对学校及所属单位资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计； O6+6JF1?,SC2!3b
7. 对学校办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计； K8:2SD2:,on,2I
8. 对学校管理的领导人员履行经济责任情况进行审计； a610T5-7oS3.5Q
9. 负责法律、法规、规章规定与内部审计相关的其他事项; K4-6ie1-7kH1~1V
10. 完成上级审计机关和学校要求办理的其他事项。 j1-6DW2?5pD,;3V
处 长 工 作 职 责： u6-7ra1!,yZ,+3z
1. 在学校党委、行政、主管校领导的领导下，全面主持审计处工作；重点抓队伍建设、管理规范化和防范审计风险工作。 B3=9XF4?2wC7;,R
2. 根据国家和上级主管部门的要求，结合形势发展需要和实际情况，制定审计处长远发展规划和年度审计工作计划，负责组织实施。 K8?8ml2-6aK3?2N
3. 依据国家法律、法规，负责组织制定和完善学校内部审计规章制度，并检查、督促制度贯彻执行。 h3.,IX88Oj6=3R
4. 审定审计报告并报学校党委和校长审批。督促、检查审计意见和决定的执行情况。 U7?2rX7.2pm9:5M
5. 组织学校大型基建、维修工程项目的审计监督工作。 j6?1Uc15Yg7;8X
6. 负责协调本处与被审计单位，以及校内外有关单位和部门的业务关系，及时向主管校领导汇报审计工作情况。 l5=1cQ5:8hd9!3P
7. 组织对学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计等监督工作; R,~,Fa3=9Ak3!5L
8. 负责审计处党建和安全稳定工作，负责审计处内部日常事务管理工作。 N2.3Iy3=5Ze3,O
9. 负责审计处队伍建设和职工考核。 Q6;8Ai7~5wv1.1r
10. 完成学校领导和上级主管部门交办的其他任务。 A8;8qf,.3eV1-6j
副 处 长 工 作 职 责： p2.5lZ2:8hi8-3e
1. 协助处长完成审计处的各项工作；分管工程审计科； e4=7xP2?1dg5:4q
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 S4.90C1+5bT8=6H
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 l4.9pC1!8ak9?7X
4. 协助处长贯彻行政会议决议，做好上情下达、下情上达工作，参与处内外关系的协调等工作； e9~2sN6-5wa9~4d
5. 负责指导监督各项工程审计业务实施及报告、报表编报等方面的工作；抓好工程审计质量控制体系建设，负责工程审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 P2~8Bh8?1be,-6q
6. 负责工程审计项目的对外委托事宜和质量把关。 04.5ES8;4hn31q
7. 协助处长负责审计处党建及廉政建设工作； q8-1Ca8.8na8-4v
8. 协助处长负责简报和网站建设工作； b9:6bK5!2VW,;1z
9. 认真落实处内的资产管理、档案管理、处内分配、工会活动等方面的管理工作； W1;9Q03?1Ds,~6C
10. 完成领导交办的其他工作。 u7-8eH29yi,?2x
副 处 级 审 计 员 职 责： s,.7kO4:30D5!80
1. 协助处长完成各类财务审计工作；分管综合财务审计科； I9!,BK7+,hF5?,l
2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，并负责具体实施，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。 S2!,Fa9;8wO53X
3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。 f6.6gi3?5wl3!7c
4. 协助处长负责学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计的组织工作； Z9+7dH4!,At3+4g
5. 负责对本处人员进行业务技术指导、业务培训，组织开展审计理论研究等工作。 X,:4Lk4~9IZ6;6o
6. 负责审计信息化建设，推动审计工作转型升级。 03.3vC3-8fu5.9p
7. 负责指导监督各项财务审计业务实施及各类报告、报表编报等方面的工作；抓好财务审计质量控制体系建设，负责财务审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 o78ty8?7tL2?8A
8. 负责财务审计项目的对外委托事宜和质量把关。 n3:8Yu9?1mv2;9J
9. 协助校纪委做好涉及案件方面的账务查证工作，按规定提出处理、处罚的意见和建议；配合相关部门做好财务大检查、资产清查等工作。 n7?9PE3?3dv,!4I
10. 完成领导交办的其他工作。 P3-7XI8:4RM3=9A
综合审计科的主要工作职责： e4+4OJ1.5KV3;9a
一、综合管理类 F8?6qA9=1Um5+2a
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； w5+,ES8.3Qm8-5E
2. 负责处内行政管理类规章制度、计划、方案、总结和信息报送稿件草拟； R,!3Pi7-6AW63R
3. 负责处内公文、会议、行政公章和处长签字章、网站信息、安全等工作管理； h7-6LD66Xe4=6S
4. 负责科室岗位职责和人员分工等人员管理； a3;9gS5=,QE5;3E
5. 负责处内预算申报、费用报销、绩效申报等经费管理； b5,Rn9.5Nq6?5e
6. 负责处内资产物品、审计综合档案和财务审计档案等实物管理； P,!2HP1?4FP6!1v
7. 负责处内年终考核和和绩效发放方案的草拟工作； G9-5Fp8-4u015H
8. 负责与上级审计机关、行业协会的沟通和协调； D6-8pV1~,kN3.7c
9. 完成领导交办的其他工作。 g8.7CI8:1uM2;5L
二、业务管理类 D8~9gP5=4zJ9.8e
1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度； 0,+9rp91tW1;9u
2. 负责处内财务审计类规章制度、业务流程的草拟； u4~8Ea2+3rt5.9b
3. 负责领导干部经济责任审计、预算执行审计、财务收支审计、内部控制审计、科研项目经费审计（审签）、专项审计调查等具体财务审计业务的实施； q1.1jJ2~7dD1.6u
4. 负责财务审计发现问题的整改监督工作； m9!4Nd6?4eG,,E
5. 负责对财务审计类委托社会中介机构的监管； x3;4nt9;,Zm2:1n
6. 负责财务类审计年度计划、工作总结和信息报送相关部分拟定； P9.3xm6~9vl25J
7. 负责财务审计档案的整理、归档等档案管理工作； k2!,eN26cQ3:30
8. 完成领导交办的其他业务审计工作。 c5;9sE3+9TB3;,R
工程审计科的主要工作职责： y,;2ZQ5.6fi7?9w
1. 认真学习贯彻执行上级相关工程法规和学校的各项规章制度； t5~6me6;,wz5-5U
2. 负责处内工程审计类规章制度的草拟； d3?1VD8~2RP1=6r
3. 负责科室岗位职责和人员分工； C4?5ni,+2zP3;4f
4. 负责工程项目竣工结算审核、跟踪审计等具体工程审计业务的实施； A4?2Bm2:7LV,!6r
5. 负责工程审计发现问题的整改督促工作； L,!6TX5+5pw9!1m
6. 负责对工程审计类委托社会中介机构监管； N2+6Be6=,Kz3!9x
7. 负责工程审计年度计划、工作总结、信息报送相关部分的拟定； t95PR4~8uu2;7f
8. 负责处内审计人员的后续教育培训工作; C2-9Pl8.7nV1=4t
9. 及时完成工程审计资料的立卷、整理、归档工作； B5!,Zo6.5rP1+,k
10. 完成领导交办的其他工作。 Y16T04:3cs2=8E
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