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南京工程学院审计处

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审计处是学院的内部审计机构,是独立行使内部审计职能的行政职能部门。学院内部审计工作独立行使内部审计监督权,严格遵循客观性、公正性、独立性、协调性和群众性原则,具有经济监督职能、内部管理和控制职能、经济评价职能。

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南京工程学院审计处简介

审计处是学院的内部审计机构,是独立行使内部审计职能的行政职能部门。学院内部审计工作独立行使内部审计监督权,严格遵循客观性、公正性、独立性、协调性和群众性原则,具有经济监督职能、内部管理和控制职能、经济评价职能。 I66zD73ze6=3x

其主要工作包括:财务计划或预算的执行和决算审计;预算资金的管理和使用情况;国有资产的管理和使用情况;教学部门和单位科研(工程)项目和实验室(实习基地)项目经费的使用情况;院属企业单位、校办产业的财务状况、经济效益等;基建投资项目、维修工程项目审核;内部控制制度的建立和执行情况;学院有关中层领导干部的经济责任审计;专项资金项目的绩效审计;学校经济合同审签;起草制定内部审计规章制度;负责编报各种审计报表、计划、总结,起草审计通知书、审计报告,整理审计档案;指导和监督审计人员依法进行审计工作;组织审计人员的业务学习,开展内部审计理论研讨。 V7=3EL33CH6!5Y

岗位设置

一、综合管理岗 D1;1lu3+1wE,.2f

二、综合审计岗 h9=7wS1!1Wt4-2C

三、建设项目审计岗 R5;,ca6.7fi5=2N

四、合同审签岗 P19dn9=6Xk2-8v

岗位职责

一、综合管理岗 C81mR9:6Gs8=6H

1.协助处领导做好处内各项日常管理工作。 J6:8cq,?1xD5;2J

2.负责处内文稿的起草,各类文件和报表的收集、统计、汇总、上报工作。 a9+8cI8?3wL5;5j

3.做好处内各项会议记录及决议落实的督促工作,部门印鉴的保管、使用登记工作。 V3?3RA9?9F051o

4.承办处内办公费用及有关经费的报销、处内人员工资的变动、福利等资料准备工作。 R,?8xt7;3qF3-4x

5.负责处理学校信息系统发布的通知、信息。 E1?9wv4!2jE8+9g

6.协助做好来访人员的接待及对外联络工作。 V9.2LZ5;4SY2~6i

7.做好处内固定资产和物品的登记、核实、管理工作。 p1;4qU7?,BG1~6U

8.完成处领导交办的其它事项。 f5,I01?6Op2!9m

二、综合审计岗 I4:2xV1!6sM8.6F

1.按照上级部门要求和学校审计计划,协助外聘机构做好学校所属部门、单位的财务收支、经济效益等审计工作。 D51YX4+7dm9?6D

2.接受学校组织部的委托,协助外聘机构做好学校中层领导干部经济责任审计工作。 O6+4Gm3-8lN6=7F

3.负责科研经费的审签,对科研、科技服务项目经费进行审计监督。 L9-,xd2!2dg1-6m

4.按照学校审计计划,协助外聘机构做好学校内部控制制度的审核和评价工作。 n4?6KT5~5CI5=8g

5.按照学校审计计划,协助外聘机构做好学校专项资金绩效审计工作。 E2+8gC5-2NH7-8i

6.根据上级部门的要求,负责撰写并提交年度审计汇总分析报告。 J5=4lK4!7JB6~2A

7.负责审计档案的归档、整理、保管等工作。 x1-6ZC1?9PQ7!,o

8.负责审计处网站的更新维护工作。 S2!2Dk2;6qt2!4i

9.完成处领导交办的其他审计事项。 d5-1sz3;5uI9;9Q

三、建设项目审计岗 D9-4aA4;6qX7,D

1.贯彻国家、上级主管部门及学校颁发的有关法律法规和审计规章制度,协助领导草拟学校内部审计的有关规定。 h5!,Ge1~7Yr6=9T

2.对基建、修缮工程项目概(预)算执行情况、工程项目竣工决算情况进行审计监督。 J1-6BB,=1Cy7!7W

3.参与学校组织的基建、修缮项目招投标配合工作,对基建、修缮工程相关的财务收支进行审计监督。 y76kP6~2Ua2?3E

4.根据学校安排,对基本建设项目组织和实施全过程跟踪审计。 B8!7fF7+8WF7!2H

5.负责对3万元以上的修缮工程项目进行审签。 J6-1uY,2XX9.1p

6.对委托社会中介机构审计的项目负责组织、协调和质量监督工作。 b8.,aq9=7FL1~7x

7.负责对外聘审计机构出具的审计结果进行抽样复核,参与重大基建工程项目的会审工作。. F27pN79ZK4-8N

8.负责有关工程项目审核档案资料的收集和相关数据统计汇总工作。 n5?9zk1!3aF1.4E

9.完成处领导交办的其他工作任务。 05-7lH7.4hT9:5R

四、合同审签岗 s8+4zP2+8ta2-,s

1.负责对10万元以上的经济合同进行审核、登记。 o7~9FQ5=,LT5~7q

2.对招标项目的标书进行审核,对招标过程进行有效监督。 z7.4JH3~3af8?6l

3.对经济合同付款进度等进行审核、监督。 m8-7hd1.8HZ1.5I

4.负责将有关材料整理归档。 m,?3Yw1+,Gy9!1m

5.完成处领导交办的其他审计事项。 Q2!8Xj,+2aS5+9h

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