湖北理工学院审计处简介
审计处是在校长（或校长委托的校领导）直接领导下，依照国家法律、法规和政策，以及教育部《教育系统内部审计工作规定》（第17号令）,通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，独立行使审计监督权，完善管理控制、防范风险、创造效益, 促进学校事业目标实现的职能部门。审计处对学校主要负责人负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。 u3~6mv7=2NO1,h
审计处岗位职责
一、审计处职责 O8?7Iq3:6dv1?7f
审计处是在校长（或校长委托的校领导）直接领导下，依照国家法律、法规和政策，以及教育部《教育系统内部审计工作规定》（第17号令），通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，独立行使审计监督权，完善管理控制、防范风险、创造效益, 促进学校事业目标实现的职能部门。审计处对学校主要负责人负责并报告工作，接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。按照学校相关文件的规定，具体职责如下： h4.7wE8=3fp5:5p
1. 财务收支及有关经济活动； W74ST2+3ZJ6-5b
2. 预算执行和决算； A9~9fW3=5yy4!5f
3. 专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用； H8-9gv3,gL8.7e
4. 固定资产的管理和使用； Y1:3eo2~8HL6:2v
5. 建设、修缮工程项目； l,+1wx3:8GE4~8o
6. 对外投资项目； J5?1E0,-3WM1?70
7. 内部控制制度的健全、有效及风险管理； G9:,HF1.5aO,=1g
8. 经济管理和经济效益情况； J7+4DQ9=8yY7+5h
9. 有关领导人员的任期经济责任； U,+8On5;,oA76y
10. 学校及所属单位有关经济活动中的重大事项进行专项审计调查； B9;2kJ7!7dd8~4l
11. 根据工作需要，经学校授权可委托社会中介机构对有关事项进行审计； X7+8mq,:1oe8!,J
12. 学校和上级主管部门交办的其他工作。 S6+2ZY7+8vP5?1D
二、审计处处长职责 m,.5ro5?4Dn5!1K
1. 贯彻执行国家有关审计和采购的法律法规，以及学校的各项规章制度； b2!4tP4?7tZ9~8X
2. 组织编制学校审计和采购的规章制度； l13FO6-4Et8=8u
3. 根据学校事业发展和党政工作要点，审定审计处工作计划和工作总结； p3:7Y09+9Vj5=,B
4. 主持召开处内党建和业务工作会议，布置、检查、总结各项工作； H860x9+6mt6;7r
5. 审签审计文书、采购计划申报、基建维修合同及备案和资金支付； M6:7kA2~3jl2-5s
6. 加强审计质量控制，并对质量控制承担最终责任； H5?6Zm,-4FK,;2q
7. 组织委托社会审计和遴选采购委托代理，监督检查审计整改和采购管理； F6?4MY4=2JR3.1Y
8. 负责处内工作人员的思想建设、业务建设、作风建设、廉政建设工作； g,;9Cf8!3Gv9:7H
9. 负责处内各项经费的使用和管理； v4-5Qo5:1So1~7U
10. 完成校领导交办的其他工作。 F,7td18it2:1N
三、审计处副处长职责 p1.4mY74fV4+4M
1. 协助处长制定审计处各项规章制度和内部管理规定，并组织实施； F9!,aV2-3mS170
2. 组织编制处内工作计划和工作总结； t6!,eh8=7Hn2?6Z
3. 协助处长协调相关部门的工作关系，及时解决出现的各种问题； E7~8OE,;2tc2=3x
4. 负责审核审计文书和采购文件； n5:7DM2;7rF5!6s
5. 协助处长进行审计质量控制； L1~2Ly4-2Dk2~2o
6. 协助处长组织政治理论学习和干部职工的思想政治工作； h7!4cW2-3ha4;9c
7. 做好处内的资产管理、档案管理和信息统计及上报工作； i2+2pu2~3wf9~6G
8. 完成领导交办的其他工作。 y3+8Ec6=4dH3=1w
四、综合岗位职责 u4?4ZZ2-1Vj,=,D
1. 负责财务审计； A56GV9?,0i5!7x
2. 负责有关领导干部的经济责任审计； Y2=6Kn9~8Yb2:6U
3. 负责内部控制审计； A4+2qD5~50I4;,P
4. 协助专项审计和审计调查； E1?,OW8.9bj2+2F
5. 协助政府审计，委托、协调社会审计； S8!6vE1:6jx59a
6. 协助审计质量控制，加强与学校纪检监察、组织人事等部门协调； F8-7fA2~2XJ1~8C
7、负责审计信息统计和上报工作以及审计项目档案的立卷归档工作； X87zO5.9Ba5?7G
8. 负责处内资产、经费的使用与管理和工资与绩效的申报； i7?9ug8~8P04!3l
9. 负责来文登记与督办； N7.8uh1-1kA,?2v
10. 完成处领导交办的其他任务。 D4+7XE9:9Tf1:4g
五、基建审计岗位职责 g8=3Hp69Ut3?6x
1. 负责起草基建维修工程审计的有关规章制度； x9:4ck7?1Zg4.9Y
2. 参与工程项目合同、协议的审签并对执行情况进行审计监督； x6?,mL2?,XG2+1I
3. 负责对学校规定标准以上基建维修项目竣工结算进行审计； n6.4Ge4-8Wb,:1J
4. 参与对零星维修工程材料、设备价格的认定工作； x6.1Bl9:3vZ7~2F
5. 负责对学校大型基建维修项目开展跟踪审计，委托、协调社会审计； Q8:5dD1!1VU3:2d
6. 参与工程项目的现场踏勘、竣工验收等工作； E1-8TZ6:,GZ7-,e
7. 负责资金支付审核与登记； v9;4WL9~2YX5=7n
8. 负责审计管理信息化建设； g7~4NC7.4vt7~6q
9. 负责处内网页的维护及内容更新； B7?5vT8?1Ap3.,x
10. 完成领导交办的其他工作。 a8.4mI9=1nj5?6t
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